一、首次会议（针对文件审核）

1、自我介绍与介绍审核机构的业务范围与业绩。

2、组织机构图中未列入的部门，应打虚线框，备注为：“体系不覆盖”。

3、在质量手册中应规定统计技术应用的文件，在《质量手册》8.1项目中应加以补充：

如因果图、直方图、对称表、统计技术以及相关的作业指导书。

4、职责与权限的内容不够突出，应给予润色与补充。

二、末次会议

（一）审核组长：总的来说，公司在很多方面非常不错：

1、老总年轻有为，思路清晰，为在海外拓展，实现产品目标提供很好的条件。

2、体系在指导下文件化的框架已经形成。

3、检验报告、送检、产品实物质量、主要检验项目是符合的。

4、企业逐步在进步，在不断发展壮大。

5、共查出不合格项1项：出口部的合同签订在前，评审在后（时间倒置），应查明原因，采取措施，杜绝不合格事实的发生。

（二）审核组成员：

1、老总素质高，懂外语。

2、加工设备、厂房漂亮。

3、现场管理：标识、摆放是不错的。

发现或潜在的不合格事实：

1、电脑画图字太小，难以辩认。

2、检验人员不懂公差、标度、代号，办公室在培训有效性方面有不足。

3、操作者（车床人员机台上）无工艺卡、检验规范。

4、粗糙度的指标无法判定，要有光洁度样板。

5、毛坯进厂要有检验（报告）。

6、性能测试报告未填结论。

7、设计、开发、输入输出的时间顺序要严格按文件要求。

8、没有成品库。

（三）验证审核员指出不足之处：

1、仓库比较零乱。

2、样品室客户提供的样品要列入顾客财产表。

3、两份标准技术部评审后要备案（认可）。

4、管理评审：各部门输入材料比较平淡。应根据体系文件结合各部门实际对照是否相符、或体系文件的适应性等，未将各部门的意见汇总，评审中发现的问题处理时间方面较模糊，在评审中能解决的应立即解决，不能立即解决的，应确认责任部门并由相关部门签字。（管理评审在汇报之前要汇总，整理，评审之后制定出措施各部门签字，加以改进落实。）改进措施写的简单，体系文件能否满足、符合性、适应性、有效性（业绩）方面写的不足。

5、不合格品的分析很少，或者说不够深入。

6、车间的流程不够合理，可能搬运是个问题。

7、车间的标识缺少。

8、纠正、措施的文件非常简单，所以对标准的理解、执行存在较大差距。

四、总体上：基本符合要求，体系运行有效，在截止期限前整改。