Ø为规范研发中心材料、设备采购管理工作，降低开发成本，确保材料设备质量，保证项目保持按期完成，特制定本制度。
Ø本制度是根据研发中心的实际情况、公司采购部《采购管理制度》而制定。
Ø本制度适用于研发中心全体员工。
（二）采购管理制度Ø第一条 采购方式选择
1、采购部采购：单次采购批量大或金额大、生产通用材料设备、采购部有稳定成熟的长协供货商、需求时间范围大，可选择由采购部采购。具体采购申请流程如下：
²所采购的原材料、零部件、设备等采购申请流程：
（1）员工采购：员工填写采购申请单→项目经理/职能主管/经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。
（2）主管采购：主管填写采购申请单→项目经理/职能经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。
（3）经理采购：项目经理/职能经理填写采购→研发总监助理确认→研发总监核准。
²由个人填写采购申请单，由所属职能上级批准后方可采购。
1、个人采购：项目成员根据需要提出采购申请，经批准后方可采购，具体采购申请流程如下：
²所采购的原材料、零部件、设备等低于3000元采购申请流程：
（1）员工采购：员工填写采购申请单→项目经理/职能主管/经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。
（2）主管采购：主管填写采购申请单→项目经理/职能经理复核→研发总监助理确认→研发总监核准。
（3）经理采购：项目经理/职能经理填写采购→研发总监助理确认→研发总监核准。
²由个人填写采购申请单，由所属职能上级批准后方可采购。
²所采购的原材料、设备高于3000元（含3000元）采购申请流程按《研发中心采购管理制度及流程》的采购部采购流程进行审批采购。
²所有审批后的采购申请单由采购人自己保存，报销时需同时提供采购审请单。
Ø第二条 采购要求
1、采购前必须对供应商的信誉度，产品的质量、性能、价格、售后服务等做对比评价，择优选择。
2、采购询价要求，采购人员应对所需采购材料积极进行询价，原则上每件物品需询价3家以上，必要时还要定期进行市场调查及时了解市场行情。
3、采购时须结合产品单价、产品质量、性能、以及当次试验实际所需数量计划采购数量，以免造成浪费或因质量问题而多次重复采购。
4、无特殊情况采购人员应对供应商信息进行管理，登记供应商相关信息。
5、采购人员需要求供货商出具填写完整的收据或发票，如填写供货商公司名称、电话、所采材料的市场供货价、数量、总金额，并由供货商签名盖章。
Ø第三条 付款方式
1、单次采购金额支付参考《研发中心费用报销制度及报销流程》第二部分第二条借款限额规定，先支付后报销或先借支后抵销原则。
2、发票：付款时必须要求开不高于5个点的普通发票（增值税专用发票不高于8个点），核对发票内容是否与公司要求一致，发票抬头写公司全称。若实在开不了发票，至少要开有收据。
（三）采购管理Ø第一条 监督
1、公司财务部、所属部门职能主管/经理、所属项目项目经理、研发总监及助理承担采购的监督工作。
2、负责监督采购的部门或人员应加强对材料市场价格的了解，及时对供货单位进行调查与评估，监督采购人员选取供货商是否合理。
3、监督人员有权对采购过程中出现的作弊行为进行调查。
Ø第二条 采购报表提交
1、采购部采购：研发总监助理根据当月采购申请单于每月5号前与采购部、仓库进行上一月采购领料核对。并将经三方确认的《采购部采购登记表》存档。
2、研发总监助理每月初负责汇总整理前两月项目采购清单，并由项目负责人核对签字后将原件存档，复印件分别给财务部、采购部各一份。
Ø第三条 报销
当月所采购材料设备，必须在当月结束前一个工作日内完成报销，原则上不允许本月报销上一月单据（注：日期以所购原材料设备所附凭证日期为参考）。报销用的发票不能涂改乱画。
Ø第四条 报废
报废以季度为单位操作，每季度结束前由各部门提出书面报废申请书，经理职能经理、项目负责人、总监及助理确认后，由总监助理向行政部正式提出报废申请。
